Overzicht incidentele baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2017 ná wijziging | Jaarstukken 2017 | Omschrijving | ||||
Nr. | Programma/Thema/Product | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
1 | Vitaal en Sociaal Breda | ||||||
1.1 | Opgroeien | ||||||
Algemene voorzieningen jeugd | 215 | 0 | 218 | Kindvriendelijke stad | |||
Algemene voorzieningen jeugd | 35 | 0 | 9 | Stad van de kinderen | |||
Toeleiding tot maatwerkvoorziening | 0 | 73 | 73 | Generalistische hulp | |||
Toeleiding tot maatwerkvoorziening | 376 | 40 | 376 | 40 | Lokale toegangsfunctie | ||
Toeleiding tot maatwerkvoorziening | 312 | 312 | 330 | 126 | Regionaal adviesteam | ||
Jeugdhulp maatwerkvoorziening | 314 | 314 | 314 | 314 | Uitvoeringskosten | ||
Jeugdhulp maatwerkvoorziening | 17.555 | 17.555 | 28.146 | 28.146 | Voorziening Natura Jeugd regio | ||
Jeugdhulp geëscaleerde zorg | 2.366 | 2.406 | 2.366 | 2.406 | Veilig thuis | ||
Jeugdhulp geëscaleerde zorg | 3.034 | 3.034 | Jeugdreclassering en opvang Breda | ||||
Primair en voortgezet onderwijs | 100 | 0 | 100 | VJN 2015 maatschappelijlk betrokken onderwijs | |||
Primair en voortgezet onderwijs | 764 | 764 | 751 | 751 | Inzet gekwalificeerd personeel HBO | ||
Primair en voortgezet onderwijs | 641 | 641 | 590 | 590 | Vergroting ouderbetrokkenheid | ||
Primair en voortgezet onderwijs | 181 | 181 | 162 | 162 | Uitvoering VVE extra | ||
Primair en voortgezet onderwijs | 800 | 800 | 750 | 750 | Impuls onderwijskansen 2016-2017 | ||
Primair en voortgezet onderwijs | 341 | 341 | 187 | 187 | Overige projecten | ||
1.2 | Leren, ontwikkelen en werken | ||||||
Participatie | 42 | 0 | 41 | LHBT / regenboogaanpak | |||
Participatie | 1.250 | 0 | 23 | Vitale stad | |||
Reïntegratie | 8.900 | 304 | 7.666 | Sociaal Domein - decentralisatie uitkering/onttrekking reserve Sociaal Domein | |||
Reïntegratie | 96 | 0 | 138 | Innovatie re-integratie | |||
Reïntegratie | 189 | 0 | Regio West-Brabant (impulsen grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling en klantprofielen | ||||
Reïntegratie | 542 | 0 | 146 | 18 | Regionaal Werkbedrijf | ||
Reïntegratie | 30 | 0 | 39 | Participatie/Basisdienstverlening | |||
Reïntegratie | 500 | 0 | Impulsen werken aan de wijk | ||||
Reïntegratie | 300 | 0 | VJN16 exp werken aan vermogen | ||||
Reïntegratie | 300 | 0 | Doorontwikkeling arbeidsbemiddelingsbureau | ||||
1.3 | Betrokken zijn | ||||||
Algemene voorzieningen volwassen | 561 | 0 | 553 | Inloop GGZ | |||
Volwassen maatwerkondersteuning | 1.340 | 0 | 1.340 | Huishoudelijke verzorging | |||
Volwassen maatwerkondersteuning | 200 | 0 | 126 | Zorg en innovatie | |||
Volwassen maatwerkondersteuning | 300 | 0 | 161 | WMO huishoudelijke hulp toelage | |||
1.4 | Ontmoeten | ||||||
Leefbaarheid | 164 | 0 | 205 | Uren sociale infrastructuur | |||
Wijkaanpak | 350 | 0 | 185 | Breda begroot | |||
Wijkaanpak | 224 | 0 | Wijkontwikkeling reductie parkeerdruk Dr. Struijckenplein | ||||
Statushouders | 670 | 406 | 670 | 406 | Vluchtelingenwerk | ||
Statushouders | 2.913 | 0 | 1.264 | Statushouders | |||
1.5 | Thuis | ||||||
Volwassen geëscaleerde zorg | 59 | 0 | 55 | WMO middelen | |||
Volwassen geëscaleerde zorg | 249 | 249 | 114 | 54 | Lokale aanpak persoenen met verward gedrag | ||
1.6 | Leven | ||||||
Sportbeleid | 297 | 0 | 297 | Sportbevordering | |||
Sportbeleid | 0 | 0 | 24 | Champions Trophy | |||
Sportbeleid | 16 | 0 | 16 | Sportbevordering specifiek | |||
Sportbeleid | 405 | 0 | 518 | 10 | Team Breda Sport | ||
WMO algemeen | 0 | 0 | 111 | VNG regres WMO 2017 | |||
1.7 | Mutaties reserves: | ||||||
Reserve wijkontwikkeling | 0 | 595 | 97 | Reserve wijkontwikkeling | |||
Reserve sociaal domein | 0 | 13.270 | 10.852 | Reserve sociaal domein | |||
Subtotaal programma | 46.931 | 41.285 | 47.880 | 45.093 | |||
2 | Ondernemend Breda | ||||||
2.1 | Stimuleren economische ontwikkeling in Breda | ||||||
Economische Zaken | 500 | 0 | 505 | City making | |||
Economische Zaken | 500 | 0 | 520 | Verhaal van Breda | |||
Economische Zaken | 230 | 0 | 232 | City marketing | |||
Acquisitie en accountmanagement | 0 | 346 | 346 | Reclamebelasting ondernemersfonds | |||
Topsport | 125 | 125 | 174 | 126 | WEURO2017 | ||
Topsport | 83 | 83 | NK veldloop 2018 | ||||
Topsport | 45 | 0 | 45 | Top in Breda | |||
Grondexploitaties voor bedrijventerreinen | 1.391 | 3.909 | 291 | 6.406 | Realisatie bouwgrondexploitatie bedrijventerreinen | ||
2.2 | Grote projecten in de stad | ||||||
Via Breda | 36 | 0 | 37 | Visie Havenkwartier | |||
Via Breda | 102 | 102 | 102 | 102 | Via Breda overig | ||
Via Breda | 85 | 0 | 79 | 1 | Informatiecentrum Via Breda | ||
Via Breda | 28 | 28 | 19 | 19 | Schadeloket OVTC | ||
Via Breda | 61 | 0 | 35 | Fietsenstalling Via Breda | |||
Via Breda | 80 | 0 | 35 | Programmamanement Via Breda | |||
Via Breda | 212 | 0 | 64 | VB marktteam en programmering | |||
Via Breda | 2.382 | 931 | 1.565 | 997 | Bouwgrondexploitatie Via Breda | ||
Via Breda | -1.451 | 0 | -1.267 | Mutatie onderhanden werken grondexploitaties | |||
Gasthuisvelden | 132 | 0 | 89 | Gebiedsontwikkeling Gashuisvelden | |||
Corbion | 32 | 0 | 15 | Corbion | |||
Amphia | 96 | 0 | 64 | Amphia | |||
2.3 | Dynamische Stad | ||||||
Cultuurpresentatie | 95 | 0 | 95 | Generaal Maczek Memorial / crossroads | |||
Cultuurpresentatie | 255 | 0 | 255 | Stedelijke impuls | |||
Musea | 770 | 0 | 594 | Collectiebeheer St. Museum breda | |||
Musea | 1.080 | 0 | 1.088 | Samenvoeging MOTI / Bredaas Museum | |||
HBO | 100 | 0 | 100 | Logistics Connection (Graduate School) | |||
HBO | 150 | 0 | 11 | Overig HBO | |||
Volwasseneneducatie | 1.811 | 1.811 | 1.699 | 1.699 | Volwasseneneducatie | ||
Volwasseneneducatie | 243 | 243 | 233 | 233 | Volwasseneducatie - Breda leert - Thematafel | ||
Subtotaal programma | 9.173 | 7.578 | 6.679 | 9.929 | |||
3 | Duurzaam wonen in Breda | ||||||
3.1 | Wonen in Breda | ||||||
Wonen | 477 | 0 | 479 | Energie bespaarlening | |||
Wonen | 150 | Correctieboeking Startersleningen (1e tranche) 2016 | |||||
3.2 | Verdeling beschikbare ruimte | ||||||
Ruimtelijke ordening | 100 | 0 | 89 | Digitalisering coalitieakkoord | |||
Ruimtelijke ordening | 300 | 0 | 297 | Invoering omgevingswet | |||
Ruimtelijke ordening | 145 | 0 | 99 | Herziening welstandsnota | |||
Ruimtelijke ordening | Scenario's NAC-stadion voorjaarsnota 2016 | ||||||
Stedelijke planning en programmering | 100 | 0 | 49 | Plan van aanpak leegstand | |||
Stedelijke planning en programmering | 300 | 0 | 125 | Gebiedsontwikkeling | |||
Milieubeheer | 50 | 0 | 50 | Luchtkwaliteitsplan | |||
Milieubeheer | 305 | 65 | 376 | 92 | Energiezuinige Gebouwde Omgeving | ||
Milieubeheer | 150 | 0 | 150 | Oprichting duurzaamheidscentrum | |||
Milieubeheer | 231 | 231 | 72 | 240 | Wind A16 (Biogas oud) | ||
Groen en water | 580 | 580 | 120 | 120 | Landstad de Baronie | ||
Mobiliteit | 250 | 250 | 18 | 18 | Community Claudius Prinsenlaan | ||
Bouwgrondexploitaties | 7.183 | 26.237 | 15.618 | 35.339 | Realisatie bouwgrondexploitaties | ||
Verkoopresultaat panden en gronden | 194 | 250 | 2.570 | 4.421 | Diverse verkopen panden en gronden | ||
Reserve bodemfonds | 838 | 457 | 536 | 9 | Reserve bodemfonds | ||
Reserve klimaatfonds | 255 | 650 | 251 | 138 | Reserve klimaatfonds | ||
Reserve groenfonds | 0 | 0 | Reserve groenfonds | ||||
Reserve parkeerbedrijf | 0 | 90 | Reserve parkeerbedrijf | ||||
Subtotaal programma | 11.458 | 28.810 | 21.049 | 40.377 | |||
4 | Basis op orde in Breda | ||||||
4.2 | Dienstverlening | ||||||
Publieksservice | 225 | 0 | 322 | Verkiezingen | |||
4.3 | Beheer van het gemeentelijk vastgoed | ||||||
Vastgoed leegstand, afstoten, tijdelijk beheer | 0 | 0 | 1.075 | Verkoop pand Nieuwe Ginnekenstraat 18 | |||
Vastgoed leegstand, verhuurd woonwagens, kermisexploitanten | 0 | 0 | 6 | Diverse incidentele mutaties | |||
4.4 | Beheer van de openbare ruimte | ||||||
Beheer openbare ruimte, wegen | 163 | 0 | 127 | Voorjaarsnota 2016: innovatieve projecten/Smart City | |||
4.5 | Open overheid | ||||||
College en ondersteuning college | 0 | 0 | 850 | Extra dotatie voorziening APPA als gevolg van verkiezingen 2018 | |||
College en ondersteuning college | 0 | 0 | 270 | Vrijval voorziening APPA | |||
Subtotaal programma | 388 | 0 | 1.299 | 1.351 | |||
5 | Organisatie en financiën van Breda | ||||||
5.1 | Een toekomstbestendige organisatie | ||||||
Overhead | 550 | 0 | 458 | Impuls winkelstraat | |||
5.2 | Solide financiën | ||||||
Gemeentefonds | 0 | 121.363 | 121.363 | Sociaal Domein | |||
Gemeentefonds | 0 | 5.300 | 5.300 | Bijdrage Rijk aan ontruiming Fort Oranje | |||
Gemeentefonds | 0 | 456 | 456 | Asielinstroom | |||
Overige baten en lasten | 5.300 | 0 | 1.594 | Ontruiming Fort Oranje | |||
Overige baten en lasten | 0 | 122 | 896 | Afkoopsom Kober en vrijval ontvangen huurderving 2012 / 2013 | |||
Overige baten en lasten | 0 | 0 | 200 | Vrijval centrale personeelsvoorziening restant IKB | |||
Treasury | 331 | Correctie aflossing lening MOTI oud boekjaar | |||||
5.3 | Mutaties reserves | ||||||
Algemene reserve | 4.869 | 2.222 | 4.869 | 2.221 | Algemene reserve | ||
Exploitatiereserve | 225 | 3.234 | 225 | 3.234 | Exploitatiereserve | ||
Investeringsreserve | 1.380 | 2.375 | 1.380 | 2.375 | Investeringsreserve | ||
Subtotaal programma | 12.324 | 135.072 | 8.526 | 136.376 | |||
Totaal | 80.274 | 212.745 | 85.433 | 233.126 | |||
Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | |||||||
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2017 ná wijziging | Jaarstukken 2017 | Omschrijving | ||||
Nr. | Programma/Thema/Product | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
5 | Organisatie en financiën van Breda | ||||||
5.3 | Mutaties reserves | ||||||
Begrotingsreserve | 137 | 1.257 | 137 | 1.257 | Begrotingsreserve | ||
Subtotaal programma | 137 | 1.257 | 137 | 1.257 | |||
Totaal | 137 | 1.257 | 137 | 1.257 | |||