Overzicht van baten en lasten per taakveld

Inleiding taakvelden en indicatoren

Overzicht taakvelden

(Bedragen x € 1.000)
Totaal overzicht lasten en	Primitieve Begroting 2017		Begroting 2017 inclusief wijziging		Jaarrekening 2017
baten per taakveld	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Taakveld
	0	0	0	0	0	0
0.1 Bestuur	5.073	75	5.096	18	5.958	291
0.10 Mutaties reserves	0	90	0	0	0	0
0.2 Burgerzaken	7.587	3.734	7.517	3.734	9.552	5.916
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	161	27	379	12	176	1.087
0.4 Overhead	72.663	17.613	72.909	16.429	64.839	7.234
0.5 Treasury	24.433	34.543	23.754	35.048	-3.293	9.406
0.61 OZB woningen	2.258	28.430	2.192	19.052	2.140	19.726
0.62 OZB niet-woningen	198	5.956	198	15.334	194	14.908
0.63 Parkeerbelasting	0	7.108	0	7.158	0	7.387
0.64 Belastingen overig	69	2.272	79	2.410	92	2.276
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	302.096	0	314.139	0	310.828
0.8 Overige baten en lasten	3.684	2.361	-640	541	5.348	1.100
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	500	0	500	0	0	0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	11.306	145	11.193	145	11.070	145
1.2 Openbare orde en veiligheid	11.396	946	8.768	985	9.170	1.410
2.1 Verkeer en vervoer	29.400	4.478	30.761	4.245	30.235	4.075
2.2 Parkeren	8.290	7.183	8.698	6.904	8.757	7.135
2.4 Economische havens en waterwegen	12	50	20	50	15	84
2.5 Openbaar vervoer	83	0	78	0	78	0
3.1 Economische ontwikkeling	1.929	0	2.079	0	2.316	196
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	6.842	6.227	7.999	6.104	11.587	8.365
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1.074	401	1.311	630	1.308	611
3.4 Economische promotie	1.685	600	2.151	600	1.915	762
4.1 Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0	0	0
4.2 Onderwijshuisvesting	18.971	891	19.235	899	19.167	867
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	13.070	8.577	15.937	11.320	15.031	10.616
5.1 Sportbeleid en activering	3.041	0	3.744	208	3.703	147
5.2 Sportaccommodaties	11.778	3.782	11.395	3.920	11.360	3.936
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	24.589	1.205	25.913	1.201	26.612	1.291
5.4 Musea	482	247	1.252	248	2.243	2.842
5.5 Cultureel erfgoed	1.650	518	1.607	518	1.515	115
5.6 Media	794	1.036	799	1.040	793	1.110
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	14.883	882	15.633	1.437	14.133	488
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	14.950	336	19.513	762	15.883	738
6.2 Wijkteams	6.186	352	6.941	352	6.654	166
6.3 Inkomensregelingen	78.906	63.896	83.116	66.241	88.040	71.784
6.4 Begeleide participatie	37.397	16.113	42.025	13.341	44.517	13.430
6.5 Arbeidsparticipatie	0	0	0	0	0	0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	17.888	3.945	23.335	5.486	20.543	4.922
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	11.359	345	12.445	345	11.509	403
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	50.921	17.429	50.469	17.852	64.748	29.092
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	40.430	1.645	41.576	1.401	43.417	1.205
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	9.832	5.431	9.313	5.170	6.374	2.724
7.1 Volksgezondheid	6.397	0	6.890	0	6.596	4
7.2 Riolering	13.320	15.310	14.460	16.481	14.819	16.840
7.3 Afval	18.854	28.215	20.195	28.419	24.894	32.973
7.4 Milieubeheer	3.134	1.259	3.178	1.062	2.572	793
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	301	180	296	180	118	113
8.1 Ruimtelijke ordening	3.816	705	5.225	835	5.480	795
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	35.314	29.366	35.186	29.088	34.435	42.662
8.3 Wonen en bouwen	4.627	3.747	6.900	3.831	6.889	5.775
Totaal Taakveld	631.532	629.750	661.620	645.174	653.502	648.774

Mutaties Reserves
0.10 Mutaties reserves	5.899	7.681	8.435	24.882	8.012	20.797
Totaal Mutaties Reserves	5.899	7.681	8.435	24.882	8.012	20.797

Totaal Lasten en Baten

637.431

670.055

661.515

669.571

Verdeling taakvelden over programma's

	Landelijke taakveld	Verdeling		Programma
0.0	Bestuur en ondersteuning
0,1	Bestuur	100%	4	Basis op orde in Breda
0,2	Burgerzaken	100%	4	Basis op orde in Breda
0,3	Beheer overige gebouwen en gronden	100%	4	Basis op orde in Breda
0,4	Overhead	100%	5	Organisatie en financiën van Breda
0,61	OZB Woningen	100%	5	Organisatie en financiën van Breda
0,62	OZB Niet woningen	100%	5	Organisatie en financiën van Breda
0,63	Parkeerbelasting	100%	4	Basis op orde in Breda
0,7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	100%	5	Organisatie en financiën van Breda
0,8	Overige baten en lasten	100%	5	Organisatie en financiën van Breda
0,9	Vennootschapsbelasting	100%	5	Organisatie en financiën van Breda
1,0	Veiligheid
1,1	Crisisbeheer en brandweer	100%	4	Basis op orde in Breda
1,2	Openbare orde en veiigheid	100%	4	Basis op orde in Breda
2,0	Verkeer, vervoer en waterstaat
2,1	Verkeer en vervoer	21%	3	Duurzaam wonen in Breda
		79%	4	Basis op orde in Breda
2,2	Parkeren	100%	3	Duurzaam wonen in Breda
2,4	Economische havens en waterwegen	100%	4	Basis op orde in Breda
2,5	Openbaar vervoer	100%	3	Duurzaam wonen in Breda
3,0	Economie
3,1	Economische ontwikkeling	100%	2	Ondernemend Breda
3,2	Fysieke bedrijvenstructuur	100%	2	Ondernemend Breda
3,4	Economische promotie	100%	2	Ondernemend Breda
4,0	Onderwijs
4,1	Openbaar basisonderwijs	100%	1	Vitaal en sociaal Breda
4,2	Onderwijshuisvesting	100%	2	Ondernemend Breda
4,3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	100%	2	Ondernemend Breda
5,0	Sport, cultuur en recreatie
5,1	Sportbeleid en activering	100%	1	Vitaal en sociaal Breda
5,2	Sportaccommodaties	100%	4	Basis op orde in Breda
5,3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	100%	2	Ondernemend Breda
5,4	Musea	100%	2	Ondernemend Breda
5,5	Cultureel erfgoed	100%	2	Ondernemend Breda
5,6	Media	100%	2	Ondernemend Breda
5,7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	100%	4	Basis op orde in Breda
6,0	Sociaal domein
6,1	Samenkracht en burgerparticipatie	100%	1	Vitaal en sociaal Breda
6,2	Wijkteams	100%	1	Vitaal en sociaal Breda
6,3	Inkomensregelingen	100%	1	Vitaal en sociaal Breda
6,4	Begeleide participatie	100%	1	Vitaal en sociaal Breda
6,6	Maatwerkvoorzieningen WMO	100%	1	Vitaal en sociaal Breda
6,71	Maatwerkdienstverlening 18+	100%	1	Vitaal en sociaal Breda
6,72	Maatwerkdienstverlening 18-	100%	1	Vitaal en sociaal Breda
6,81	Geëscaleerde zorg 18+	100%	1	Vitaal en sociaal Breda
6,82	Geëscaleerde zorg 18-	100%	1	Vitaal en sociaal Breda
7,0	Volksgezondheid en milieu
7,1	Volksgezondheid	100%	1	Vitaal en sociaal Breda
7,2	Riolering	100%	4	Basis op orde in Breda
7,3	Afval	100%	4	Basis op orde in Breda
7,5	Begraafplaatsen en crematoria	100%	4	Basis op orde in Breda
8,0	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
8,1	Ruimtelijke ordening	100%	3	Duurzaam wonen in Breda
8,3	Wonen en bouwen	100%	3	Duurzaam wonen in Breda

Overzicht indicatoren

Voor zover niet bij de programma`s en of thema`s opgenomen een overzicht van de landelijk vastgestelde indicatoren. Het cijfer voor de naam verwijst naar de hoofdrubriek van de landelijke indeling van deze indicatoren.

Taakveld naam	0. Bestuur en ondersteuning					Opgenomen voor
Naam indicator	Formatie					Breda en Landelijk
	(Formatie in Fte per 1.000 inwoners)
Bron indicator	Vensters voor bedrijfsvoering					Meeteenheid: Aantal per 1.000
Periode		Realisatie 2015	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Streefwaarde 2017		Streefwaarde 2018
		8,2	8,5	9,1
Toelichting		De formatie is toegenomen, ondanks de ambitie om hem stabiel op 8,5 te houden. Deze toename is administratief te verklaren door de opname van o.a. een deel van de medewerkers van de ATEA-groep in het personeelsinformatiesysteem Workforce. Vergelijking met eerdere jaren leert ons dat zij tot op heden niet in Workforce, als bron voor managementinformatie, zijn meegenomen.
Taakveld naam	0. Bestuur en ondersteuning					Opgenomen voor
Naam indicator	Externe inhuur in %					Breda en Landelijk
	(Kosten als % van de totale loonsom )
Bron indicator	(Norm VVB/ realisatie)					Meeteenheid: %
Periode		Realisatie 2015	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Streefwaarde 2017		Streefwaarde 2018
		19,7	20,7	15,9
Toelichting		De personeelskosten zijn toegenomen. Deze toename is administratief te verklaren door de opname van o.a. een deel van de medewerkers van de ATEA-groep in het personeelsinformatiesysteem Workforce. Vergelijking met eerdere jaren leert ons dat zij tot op heden niet in het personeelsinformatiesysteem zijn meegenomen. Daardoor is verhoudingsgewijs het aandeel inhuur t.o.v. de totale personeelskosten gedaald.
Taakveld naam	0. Bestuur en ondersteuning					Opgenomen voor
Naam indicator	Apparaatskosten					Breda en Landelijk
	(Kosten per inwoner)
Bron indicator	Vensters voor bedrijfsvoering					Meeteenheid: Bedrag
Periode		Realisatie 2015	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Streefwaarde 2017		Streefwaarde 2018
			744,0	853,0	740		740
Toelichting		De stijging in de apparaatskosten is met name veroorzaakt door de stijging in de personeelskosten (zowel eigen personeel als inhuur). Zie voor een toelichting van de oorzaak stijging personeel en inhuur de indicatoren personeel en inhuur.
Taakveld naam	0. Bestuur en ondersteuning					Opgenomen voor
Naam indicator	Overhead					Breda en Landelijk
	(Alle kosten die samenhangen met sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces als percentage van de totale lasten)
Bron indicator	Vensters voor bedrijfsvoering					Meeteenheid: %
Periode		Realisatie 2015	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Streefwaarde 2017		Streefwaarde 2018
				9,8			stabiel houden
Toelichting		Dit betreft een nieuwe wettelijke indicator geldend vanaf 2017
Taakveld naam	0. Bestuur en ondersteuning					Opgenomen voor
Naam indicator	Bezetting					Breda en Landelijk
	(Bezetting in fte per 1.000 inwoners)
Bron indicator	Vensters voor bedrijfsvoering					Meeteenheid: Aantal per 1.000
Periode		Realisatie 2015	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Streefwaarde 2017		Streefwaarde 2018
		8,2	8,5	8,4
Toelichting		Alhoewel de formatie is toegenomen (zie verklaring hierboven) is de bezetting binnen de formatie gebleven.
Taakveld naam	1. Veiligheid					Opgenomen voor
Naam indicator	Verwijzingen HALT					Landelijk
	(Aantal per 10.000 inwoners van 12 - 17 jaar)
Bron indicator	Waarstaatjegemeente.nl					Meeteenheid: Aantal per 10.000
Periode		Realisatie 2015	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Streefwaarde 2017		Streefwaarde 2018
		226,0	223,0
Toelichting		Dit is een landelijke verplichte indicator. VNG-KING rapporteert deze indicatoren op de website:waarstaatjegemeente.nl . Informatie van recentere datum ontbreekt.
Taakveld naam	1. Veiligheid					Opgenomen voor
Naam indicator	Harde kern jongeren					Landelijk
	(Aantal harde kern jongeren per 10.000 inwoners 12 t/m 24 jaar)
Bron indicator	WAARSTAATJEGEMEENTE.NL					Meeteenheid: Aantal per 10.000
Periode		Realisatie 2015	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Streefwaarde 2017		Streefwaarde 2018
Toelichting		2016 niet in waatstaatjegemeente.nl Dit is een landelijke verplichte indicator. VNG-KING rapporteert deze indicatoren op de website:waarstaatjegemeente.nl . Informatie van recentere datum ontbreekt.
Taakveld naam	1. Veiligheid					Opgenomen voor
Naam indicator	Winkeldiefstallen					Landelijk
	(Maximaal aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners)
Bron indicator	waarstaatjegemeente.nl					Meeteenheid: 0/00
Periode		Realisatie 2015	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Streefwaarde 2017		Streefwaarde 2018
		3,9	3,3	2,6			6,0-6,6
Toelichting		Dit is een landelijke verplichte indicator. VNG-KING rapporteert deze indicatoren op de website:waarstaatjegemeente.nl . Informatie van recentere datum ontbreekt.
Taakveld naam	1. Veiligheid					Opgenomen voor
Naam indicator	Vernielingen en beschadigingen					Landelijk
	(Aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners)
Bron indicator	CBS					Meeteenheid: 0/00
Periode		Realisatie 2015	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Streefwaarde 2017		Streefwaarde 2018
		6,8	6,6	5,5			2,9-3,3
Toelichting		Dit is een landelijke verplichte indicator. VNG-KING rapporteert deze indicatoren op de website:waarstaatjegemeente.nl . Informatie van recentere datum ontbreekt.
Taakveld naam	2. Verkeer, vervoer en waterstaat					Opgenomen voor
Naam indicator	Verkeersongevallen met motorvoertuig					Landelijk
	(Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig)
Bron indicator	VeiligheidNL					Meeteenheid: %
Periode		Realisatie 2015	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Streefwaarde 2017		Streefwaarde 2018
		5,0
Toelichting		Dit is een landelijke verplichte indicator. VNG-KING rapporteert deze indicatoren op de website:waarstaatjegemeente.nl . Informatie van recentere datum ontbreekt.
Taakveld naam	2. Verkeer, vervoer en waterstaat					Opgenomen voor
Naam indicator	Vervoersongevallen fietser					Landelijk
	(Ziekenhuisopname na verkeersongeval fietser als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen)
Bron indicator	VeiligheidNL					Meeteenheid: %
Periode		Realisatie 2015	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Streefwaarde 2017		Streefwaarde 2018
		8,0
Toelichting		Dit is een landelijke verplichte indicator. VNG-KING rapporteert deze indicatoren op de website:waarstaatjegemeente.nl . Informatie van recentere datum ontbreekt.
Taakveld naam	3. Economie					Opgenomen voor
Naam indicator	Functiemenging					Landelijk
	(De mate waarin functiemenging plaatsvindt (aantal banen tov aantal woningen). Bij 50 is het fifty-fifty)
Bron indicator	LISA					Meeteenheid: %
Periode		Realisatie 2015	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Streefwaarde 2017		Streefwaarde 2018
		54,9	54,9				55
Toelichting		Dit is een landelijke verplichte indicator. VNG-KING rapporteert deze indicatoren op de website:waarstaatjegemeente.nl . Informatie van recentere datum ontbreekt.
Taakveld naam	3. Economie					Opgenomen voor
Naam indicator	Bruto gemeentelijk product					Landelijk
	(Verhouding tussen verwacht en gemeten product)
Bron indicator	Atlas voor gemeenten					Meeteenheid: %
Periode		Realisatie 2015	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Streefwaarde 2017		Streefwaarde 2018
							*
Toelichting		Dit is een landelijke verplichte indicator. VNG-KING rapporteert deze indicatoren op de website:waarstaatjegemeente.nl . Informatie van recentere datum ontbreekt.
Taakveld naam	3. Economie					Opgenomen voor
Naam indicator	Vestigingen van bedrijven					Breda en Landelijk
	(Aantal vestigingen per 1.000 inwoners 15-64 jaar)
Bron indicator	LISA					Meeteenheid: Aantal per 1.000
Periode		Realisatie 2015	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Streefwaarde 2017		Streefwaarde 2018
		137,7	139,0				*
Toelichting		Dit is een landelijke verplichte indicator. VNG-KING rapporteert deze indicatoren op de website:waarstaatjegemeente.nl . Informatie van recentere datum ontbreekt.
Taakveld naam	4. Onderwijs					Opgenomen voor
Naam indicator	Absoluut schoolverzuim					Breda en Landelijk
	(Aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school (per 1000 inwoners))
Bron indicator	Ingrado					Meeteenheid: Aantal per 1.000
Periode		Realisatie 2015	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Streefwaarde 2017		Streefwaarde 2018
		6,2	5,5		4 - 6		4 - 6
Toelichting		Dit is een landelijke verplichte indicator. VNG-KING rapporteert deze indicatoren op de website:waarstaatjegemeente.nl . Informatie van recentere datum ontbreekt.
Taakveld naam	4. Onderwijs					Opgenomen voor
Naam indicator	Relatief schoolverzuim					Breda en Landelijk
	(Aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is (per 1000 inwoners))
Bron indicator	Ingrado					Meeteenheid: Aantal per 1.000
Periode		Realisatie 2015	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Streefwaarde 2017		Streefwaarde 2018
		30,2	32,5		40		40-44
Toelichting		Dit is een landelijke verplichte indicator. VNG-KING rapporteert deze indicatoren op de website:waarstaatjegemeente.nl . Informatie van recentere datum ontbreekt.
Taakveld naam	5. Sport, cultuur en recreatie					Opgenomen voor
Naam indicator	Niet-wekelijkse sporters					Landelijk
	(Het % niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet)
Bron indicator	Gezondheidsenquete (CBS, RIVM)					Meeteenheid: %
Periode		Realisatie 2015	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Streefwaarde 2017		Streefwaarde 2018
			44,6
Toelichting		Dit is een landelijke verplichte indicator. VNG-KING rapporteert deze indicatoren op de website:waarstaatjegemeente.nl . Informatie van recentere datum ontbreekt.
Taakveld naam	6. Sociaal domein					Opgenomen voor
Naam indicator	Kinderen in armoede					Landelijk
	(% Kinderen tot 18 jaar in uitkeringsgezinnen)
Bron indicator	Verwey Jonker instituut					Meeteenheid: %
Periode		Realisatie 2015	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Streefwaarde 2017		Streefwaarde 2018
		6,9
Toelichting		Dit is een landelijke verplichte indicator. VNG-KING rapporteert deze indicatoren op de website:waarstaatjegemeente.nl . Informatie van recentere datum ontbreekt.
Taakveld naam	6. Sociaal domein					Opgenomen voor
Naam indicator	Jongeren met delict voor rechter					Landelijk
	(12 t/m 23-jarigen met jeugdreclassering )
Bron indicator	Verwey Jonkerinstituut					Meeteenheid: %
Periode		Realisatie 2015	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Streefwaarde 2017		Streefwaarde 2018
		0,5	0,4	0,3			Zie opmerking
Toelichting		Dit is een landelijke verplichte indicator. VNG-KING rapporteert deze indicatoren op de website:waarstaatjegemeente.nl . Informatie van recentere datum ontbreekt.
Taakveld naam	6. Sociaal domein					Opgenomen voor
Naam indicator	Werkloze jongeren					Landelijk
	(Jeugdwerkloosheid onder 16 t/m 22 jarigen)
Bron indicator	Verwey Jonkerinstituut / King					Meeteenheid: %
Periode		Realisatie 2015	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Streefwaarde 2017		Streefwaarde 2018
		1,5					1,50
Toelichting		Dit is een landelijke verplichte indicator. VNG-KING rapporteert deze indicatoren op de website:waarstaatjegemeente.nl . Informatie van recentere datum ontbreekt.
Taakveld naam	6. Sociaal domein					Opgenomen voor
Naam indicator	Netto arbeidsparticipatie					Landelijk
	(Percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking)
Bron indicator	CBS					Meeteenheid: %
Periode		Realisatie 2015	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Streefwaarde 2017		Streefwaarde 2018
		67,0	67,3				*
Toelichting		Dit is een landelijke verplichte indicator. VNG-KING rapporteert deze indicatoren op de website:waarstaatjegemeente.nl . Informatie van recentere datum ontbreekt.
Taakveld naam	6. Sociaal domein					Opgenomen voor
Naam indicator	Jongeren met jeugdhulp					Breda en Landelijk
	(Jongeren met jeugdhulp als percentage van alle jongeren tot 18 jaar )
Bron indicator	CBS					Meeteenheid: %
Periode		Realisatie 2015	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Streefwaarde 2017		Streefwaarde 2018
		7,0	7,4	7,0	6,0		6
Toelichting		Dit is een landelijke verplichte indicator. VNG-KING rapporteert deze indicatoren op de website:waarstaatjegemeente.nl . Informatie van recentere datum ontbreekt.
Taakveld naam	6. Sociaal domein					Opgenomen voor
Naam indicator	Maatwerkarrangementen WMO					Landelijk
	(Aantal cliënten per 1.000 inwoners met een maatwerkarrangement WMO )
Bron indicator	GMSD					Meeteenheid: Aantal per 1.000
Periode		Realisatie 2015	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Streefwaarde 2017		Streefwaarde 2018
				75,0
Toelichting		Dit is een landelijke verplichte indicator. VNG-KING rapporteert deze indicatoren op de website:waarstaatjegemeente.nl . Informatie van recentere datum ontbreekt.
Taakveld naam	6. Sociaal domein					Opgenomen voor
Naam indicator	Jongeren met delict voor rechter					Landelijk
	(Jongeren met jeugdreclassering als percentage van alle jongeren van 12 tot 23 jaar )
Bron indicator	CBS					Meeteenheid: %
Periode		Realisatie 2015	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Streefwaarde 2017		Streefwaarde 2018
		0,5	0,4	0,3			Zie opmerking
Toelichting		Dit is een landelijke verplichte indicator. VNG-KING rapporteert deze indicatoren op de website:waarstaatjegemeente.nl . Informatie van recentere datum ontbreekt.
Taakveld naam	6. Sociaal domein					Opgenomen voor
Naam indicator	Re-integratievoorzieningen					Landelijk
	(Re-integratievoorzieningen per 1000 inwoners15 - 65 jaar)
Bron indicator	CBS-Participatiewet					Meeteenheid: Aantal per 1.000
Periode		Realisatie 2015	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Streefwaarde 2017		Streefwaarde 2018
		29,0	28,2	33,6
Toelichting
Taakveld naam	7. Volksgezondheid en milieu					Opgenomen voor
Naam indicator	Omvang fijn huishoudelijk restafval					Breda en Landelijk
	(Maximaal aantal kg huishoudelijk restafval per inwoner)
Bron indicator	CBS					Meeteenheid: KG
Periode		Realisatie 2015	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Streefwaarde 2017		Streefwaarde 2018
		179,0	187,0	155,0			142
Toelichting		De streefwaarde 2017 is bijna gerealiseerd.
Taakveld naam	7. Volksgezondheid en milieu					Opgenomen voor
Naam indicator	Hernieuwbare elektriciteit					Breda en Landelijk
	(aandeel hernieuwbare energie van totale energie)
Bron indicator	RWS, klimaatmonitor					Meeteenheid: %
Periode		Realisatie 2015	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Streefwaarde 2017		Streefwaarde 2018
		12,4
Toelichting		2015 is momenteel het meeste recente jaar waarvan cijfers beschikbaar zijn. In maart 2018 is het aandeel hernieuwbare energie voor het jaar 2015 met terugwerkende kracht ineens van 7,3% naar 12,4% gestegen door hiernieuwde inzichten van RWS.
Taakveld naam	8. Volkshuisvesting, RO en sted vernieuwing					Opgenomen voor
Naam indicator	Nieuw gebouwde woningen					Landelijk
	(Aantal nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen)
Bron indicator	Basisregistratie adressen en gebouwen					Meeteenheid: Aantal per 1.000
Periode		Realisatie 2015	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Streefwaarde 2017		Streefwaarde 2018
		3,6
Toelichting		Dit is een landelijke verplichte indicator. De gemeente Breda stuurt hier niet direct op. VNG-KING rapporteert deze indicatoren op de website:waarstaatjegemeente.nl . Informatie van recentere datum ontbreekt.
Taakveld naam	8. Volkshuisvesting, RO en sted vernieuwing					Opgenomen voor
Naam indicator	Demografische druk					Landelijk
	(Groene en grijze druk (jongeren tot 15 jr en ouderen boven 65 jr ten opzichte van 15 - 65 jaar))
Bron indicator	CBS					Meeteenheid: %
Periode		Realisatie 2015	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Streefwaarde 2017		Streefwaarde 2018
		64,9	65,3	65,7
Toelichting		Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde voor bepaald.
Taakveld naam	8. Volkshuisvesting, RO en sted vernieuwing					Opgenomen voor
Naam indicator	Woonlasten éénpersoonshuishoudens					Landelijk
	(Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens)
Bron indicator	COELO					Meeteenheid: Bedrag
Periode		Realisatie 2015	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Streefwaarde 2017		Streefwaarde 2018
		638,0	639,0	650,0			Zie opmerking
Toelichting		Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde voor bepaald.
Taakveld naam	8. Volkshuisvesting, RO en sted vernieuwing					Opgenomen voor
Naam indicator	Woonlasten meerpersoonshuishoudens					Landelijk
	(Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens)
Bron indicator	COELO					Meeteenheid: Bedrag
Periode		Realisatie 2015	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Streefwaarde 2017		Streefwaarde 2018
		744,0	741,0	750,0			Zie opmerking
Toelichting		Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde voor bepaald.
Taakveld naam	8. Volkshuisvesting, RO en sted vernieuwing					Opgenomen voor
Naam indicator	Gemiddelde WOZ-waarde					Landelijk
	(WOZ waarde woningen in duizend euro)
Bron indicator	CBS					Meeteenheid: Bedrag in duizend euro
Periode		Realisatie 2015	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Streefwaarde 2017		Streefwaarde 2018
		225,0	225,0	235,0			Zie opmerking
Toelichting		Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde voor bepaald.